亳州市药业发展促进局2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）-亳州市中医药管理局

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索引号：	11341600MB1790083G/202303-00003	组配分类：	部门项目
发布机构：	亳州市药业发展促进局	主题分类：	综合政务
有效性：	有效	关键词：	无
名称：	亳州市药业发展促进局2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）	文号：	无
发文日期：	2023-03-15	发布日期：	2023-03-15

索引号：	11341600MB1790083G/202303-00003
组配分类：	部门项目
发布机构：	亳州市药业发展促进局
主题分类：	综合政务
有效性：	有效
关键词：	无
名称：	亳州市药业发展促进局2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）
文号：	无
发文日期：	2023-03-15
发布日期：	2023-03-15

亳州市药业发展促进局2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）

发布时间：2023-03-15 10:29 信息来源：亳州市药业发展促进局浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市药业发展促进局2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“世界中医药之都建设推进工作费用”项目。

（1）项目概述。2017年，省委、省政府提出了“把亳州打造成国内外知名的中医药之都”的目标，赋予了亳州中医药产业发展新的历史使命；2019年12月，省政府常务会议审议通过《世界中医药之都（安徽亳州）建设发展规划（2020—2030年）》，正式将建设“世界中医药之都”上升为省级战略。在省委、省政府的坚强领导和省直部门的大力支持下，亳州市贯彻落实《安徽省促进中医药振兴发展行动计划（2022—2024年）的通知》和省卫生健康委等五部门《关于推动亳州现代中医药产业高质量发展工作方案》等要求，全力推进“世界中医药之都”建设。

（2）立项依据。《安徽省发展改革委安徽省卫生健康委安徽省中医药管理局安徽省经济和信息化厅关于印发世界中医药之都（安徽亳州）建设发展规划（2020—2030 年）的通知》（皖发改产业〔2020〕22 号）

（3）实施主体。亳州市药业发展促进局。

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。编制并印发《亳州市世界中医药之都建设规划（2023—2025）》和2023年重点工作任务，并组织推进落实；编制完成《国际化中药材市场建设总体方案》并推动实施；积极开展品种引进和精准招商。

（6）年度预算安排。11.9万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			世界中医药之都建设推进工作费用
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	11.90	年度资金总额：		11.90
			其中：财政拨款	11.90	其中：财政拨款		11.90
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	确保世界中医药之都各项重点工作任务按时完成。				完成预定重点工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组织开展合作	≥2次	数量指标	组织开展合作		≥2次
			组织开展培训	≥4次		组织开展培训		≥4次
		质量指标	任务完成	完成完成	质量指标	任务完成		完成完成
		时效指标	本指标不适用		时效指标	本指标不适用
		成本指标	支出总额	≤119000元	成本指标	支出总额		≤119000元
	效益指标	经济效益指标	完成品种转移	≥10个	经济效益指标	完成品种转移		≥10个
		社会效益指标	本指标不适用		社会效益指标	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度		满意

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“劳务派遣人员工资”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			劳务派遣人员工资
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	9.00	年度资金总额：		9.00
			其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款		9.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障世界中医药之都重点工作有序推进				保障世界中医药之都重点工作有序推进
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	领取工资人员人员	2人	数量指标	领取工资人员人员		2人
		质量指标	本指标不适用		质量指标	本指标不适用
		时效指标	工资支付模式	按月支付月	时效指标	工资支付模式		按月支付月
		成本指标	总支出	≤9万	成本指标	总支出		≤9万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	本指标不适用		社会效益指标	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度		满意

2.“招商引资工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			招商引资工作经费
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	7.00	年度资金总额：		7.00
			其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款		7.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成招商引资任务				完成招商引资任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	邀商批次	≥15次	数量指标	邀商批次		≥15次
			落地招商引资项目	≥1个		落地招商引资项目		≥1个
		质量指标	招商引资任务	完成完成任务	质量指标	招商引资任务		完成完成任务
		时效指标	完成招商引资项目时间	≤12月	时效指标	完成招商引资项目时间		≤12月
		成本指标	支出额度	≤7万	成本指标	支出额度		≤7万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	本指标不适用		社会效益指标	本指标不适用
		生态效益指标	环境污染项目	无事件	生态效益指标	环境污染项目		无事件
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度		满意

3.“选派帮扶干部生活补助”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			选派帮扶干部生活补助
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2.76	年度资金总额：		2.76
			其中：财政拨款	2.76	其中：财政拨款		2.76
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障了选派帮扶干部工作生活。				保障了选派帮扶干部工作生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	数量指标	驻村人数		1人
		质量指标	本指标不适用		质量指标	本指标不适用
		时效指标	本指标不适用		时效指标	本指标不适用
		成本指标	支出总额	≤27600元	成本指标	支出总额		≤27600元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	完成交办乡村振兴任务	完成任务	社会效益指标	完成交办乡村振兴任务		完成任务
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度		满意

4.“残疾人保障金”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			残疾人保障金
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.75	年度资金总额：		1.75
			其中：财政拨款	1.75	其中：财政拨款		1.75
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障残疾人工作				保障残疾人工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	本指标不适用		数量指标	本指标不适用
		质量指标	本指标不适用		质量指标	本指标不适用
		时效指标	本指标不适用		时效指标	本指标不适用
		成本指标	支出总金额	17500元	成本指标	支出总金额		17500元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	本指标不适用		社会效益指标	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度		满意

5.“现代中医药产业推进及以会招商工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			现代中医药产业推进及以会招商工作经费
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	11.90	年度资金总额：		11.90
			其中：财政拨款	11.90	其中：财政拨款		11.90
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	培育年销售额1—5亿元大品种8个以上，继续推进药品引进工作，全年引进药品品种8个；组织开展产业培训4—6期。				培育年销售额1—5亿元大品种8个以上，继续推进药品引进工作，全年引进药品品种8个；组织开展产业培训4—6期。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培育大品种	≥8个	数量指标	培育大品种		≥8个
			委托生产品种	≥8个		委托生产品种		≥8个
			落地招商引资项目	≥1个		落地招商引资项目		≥1个
		质量指标	本指标不适用		质量指标	本指标不适用
		时效指标	本指标不适用		时效指标	本指标不适用
		成本指标	总支出	≤119000元	成本指标	总支出		≤119000元
	效益指标	经济效益指标	中医药产业健康发展	是是	经济效益指标	中医药产业健康发展		是是
		社会效益指标	本指标不适用		社会效益指标	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	投诉事项	≤1次	满意度指标	投诉事项		≤1次

6.“代理记账费用”项目。项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）

项目名称			代理记账费用
主管部门及代码			[404]亳州市药业发展促进局		实施单位		亳州市药业发展促进局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.80	年度资金总额：		1.80
			其中：财政拨款	1.80	其中：财政拨款		1.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成财政代理记账				完成财政代理记账
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	本指标不适用		数量指标	本指标不适用
		质量指标	本指标不适用		质量指标	本指标不适用
		时效指标	本指标不适用		时效指标	本指标不适用
		成本指标	总支出	18000元	成本指标	总支出		18000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	本指标不适用		社会效益指标	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用		可持续影响指标	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	本指标不适用		满意度指标	本指标不适用

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